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        清稅證明與匯算清繳的區別?

        [日期:2021-10-30]   來源:昆明煊弘財稅網  作者:昆明代理記賬   閱讀:339次

        一、企業所得稅匯算清繳報告所需資料:

          1、驗資報告復印件

          2、稅務登記證復印件(國、地稅)

          3、有關享受稅收優惠政策的批文復印件

          4、有關稅收征收方式的批文復印件

          5、報經主管稅務機關批準的虧損確認的批文復印件

          6、以前年度中介機構所作的納稅鑒定報告復印件

          7、本年度會計報表、總帳、明細帳、會計憑證

          8、現金盤點表、銀行對帳單、余額調節表

          9、下年度繳本年度12月份稅金的繳稅單

          10、存貨盤點表、固定資產清單

          11、資產所有權證明的復印件(合同或原始憑證)

          12、重要交易的合同、協議復印件

          13、營業執照副本復印件

          14、地稅征收企業所得稅的單位要提供關于職工人數、勞動工資或保險以及退休證明等復印件

          15、提供場地租賃合同

        昆明代理記賬

        二、清稅報告流程:

          1、注銷稅務登記申請表和注銷稅務登記申請書

          2、主管部門有關解散、撤消的批準文件

          3、本企業被兼并、收購的合同或協議

          4、清算所得稅申報表

          5、清算資產會計報表

          6、中國注冊會計師的查帳報告

          7、企業尚未使用過的空白發票

          8、發票購領薄,已使用的發票

          9、原稅務登記證件(稅務登記證正、副本和稅務登記表等)

          10、近3年的帳簿、會計憑證、會計報表、納稅申請表等資料
        三、側重點不同:

          1、清稅:注重的是稅,是否有多交或少交,專項審計中一種。

          2、匯算清繳審計,一般是指年度審計,就是對企業年度報表的公允性作出表示。

          年度審計關注整體報表的公允性,而專項審計根據委托人的要求對報表一部分項目的公允進行評價。

          兩者的審計范圍、審計報告的用途及產生的作用都是不同的。

          所得稅匯算清繳,就是上年度所得稅清算的一個過程。每年4月30日前需向稅務機關提交。

          有一個專門匯算表格,根據會計準則和稅務規定,把該調整增加的增加,該減少的減少,比較煩瑣。

          舉一個簡單例子:

          如果本年度公司業務費實際為8萬,但根據稅法的要求,只認定5萬,剩下的3萬,就得在納稅額中調整,補繳所得稅。


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